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质量体系

量 量 体 系


为知足相干方的需求,给本公司全部员工供应一个配合的质量存眷核心,更好天革新本公司的质量管理工作,特制订以下质量方针和质量目的,希齐公司员工明白并实行:

量  量  方  针

释义:

本公司凭据产物行业或国家标准要求,执行对人员素质、基础设施和事情情况上供应需要的资本,并从质料采购、生产过程和检测历程停止全程掌握,精心制作产物,连续革新,为主顾供应优良写意的产物。

 总经理办公室

2009年7月2日

质量目的

1、产物一次交验合格率≧98%。

2、主顾写意率≧90%。-9905.com金沙网站

3、主顾接见率100%。

                       总经理办公室

2009年7月2日

1.行政

1.1 管理许诺

为推行管理职责和对主顾的许诺,本公司最高管者作出以下许诺:

1)根据ISO9001:2000尺度的要求竖立、实行质量管理系统,并连续革新其有效性。

2)带领全部员工遵照法律法规,提高产品质量,努力实现质量方针、质量目的。

3)停止管理评审。

4)为产物消费和质量管理系统运转、革新供应必须的资本。

5)经由过程培训、文件公布、会议等相宜的体式格局,背公司内员工转达知足主顾要求和法律法规要求的重要性。


1.2以主顾为存眷核心

1.2.1  本公司的主顾:

a、运用本公司产物的主顾(如今的、潜伏的);

b、本公司下工序是上工序的主顾。

1.2.2 主顾是本公司生计和生长的根蒂根基,因而,各级职员的运动均须首位天思索知足主顾的要求(昭示的、隐含的要求),建立“主顾第一”的质量认识,并付之于详细运动当中。

1.2.3  主顾要求确实定、知足,本公司经由过程实行“7.2.1取产物有关的要求确实定”和“8.2.1主顾写意”去包管。


1.3  质量方针

1.3.1本公司总经理已制定并公布了公司的质量方针(睹本手册第03章)。

1.3.2本公司职工必需明白并实行公司的质量方针。

1.3.3本公司的质量方针为质量目的的制定和评审供应了框架。

1.3.4  质量方针的评审

凭据外部环境和内部身分的转变,按谋划的机遇对质量方针停止评审,以知足外界和企业本身的需求,需要时,可对质量方针停止订正。

1.3.5质量方针的贯彻执行。(睹5.4)


1.4  谋划

1.4.1  质量目的

1.4.1.1  质量目的的制定

凭据公司质量方针供应的框架和企业现阶段的现实,总经理已谋划并制订了公司的质量目的(睹本手册第04章),并将质量目的剖析落实到各部门(睹质量目的分解表),以包管公司质量目的的实现。

1.4.1.2 质量目的的评审

正在质量管理系统内部考核和管理评审时,既要评审质量方针,又要评审质量目的。评审内容为:质量方针、目的的相宜性、充裕性、有效性。

1.4.1.3 质量目的的订正

质量目的评审后,凭据目的的完成状况,能够停止订正;

外界身分发作转变时凭据外界的要求订正质量目的。

1.4.1.4质量方针、目的的贯彻

a、公司内员工必需明白并贯彻执行企业的质量方针、目的。

b、本公司质量以人为本、员工的事情质量是产品质量的基础包管。员工的质量认识、事情责任心、妙技本质、人际间的和谐取协作,是产品质量的根蒂根基。因而,本公司正在质量事情时,必需增强对“人”的管理。

c、质量管理重点在于质量本能机能的落实。抓质量事情就是要抓岗亭质量义务的明白和审核。

d、部门本能机能接口应受控(受相干文件要求的掌握)并和谐。

e、本公司履行质量奖罚轨制,从分派机制上更好天落实《产物质量法》。

f、对峙防备取把关相结合的原则。产品质量是消费出来的,谁制造谁卖力:工序自检取专检联合掌握,施展工序自检防备感化,夸大专检的考证、把关感化。事情中,不合格的产物不吸收、不转序、不出公司。

g、质量掌握、质量革新运动要运用统计手艺,勉励员工在岗位上停止发现、发明,并予以嘉奖。

h、竖立和连结连续革新机制,确保企业优越的生计空间和可持续发展。

1.4.2  质量管理系统谋划

1.4.2.1 本公司质量管理系统系凭据GB/T19001:2000idtISO9001:2000尺度的要求

新竖立,素质量手册和其他文件是本次谋划的效果(睹现行受控文件清单)。

1.4.2.2 当外部环境发作转变(如尺度换版)和内部身分发作严重调解时,本公司凭据转变和现实需求,对已竖立的质量管理系统停止调换谋划。谋划时,思索质量管理系统的完整性。谋划后,构成质量管理系统调换谋划计划。


1.5  职责、权限、相同

1.5.1  职责和权限

为确保质量管理系统的有用运转,经谋划,总经理为各部门(职员)肯定了职责和权限,以正在本手册以昭示的体式格局,到达对员工晓得和相同的目标。(睹附件3:质量管理组织机构图 附件4:质量本能机能分派表)。

  各部门(职员)的质量管理权柄以下:


1.6 采购销售部权柄:

a、卖力产物贩卖条约的评审和贩卖条约的签署;

b、产物贩卖管理;做好售后服务事情;

c、凭据产物贩卖企图停止的目的剖析并落实到位;

d、卖力主顾(客户)欢迎并处置惩罚好客户赞扬;

e、卖力客户档案的竖立;

f、卖力主顾写意的看管和丈量;卖力制品仓储管理及制品发运;

g、卖力市场信息的收集和剖析,为新产品的开辟供应信息;

h、卖力产物告白谋划、宣扬、推行事情;

i、卖力本公司所需物质的采购及产物入库、出库的管理工作;

j、卖力实行对原材料供方的考查、评价事情;

k、收集供方产品质量信息、价钱信息及相干信息;卖力签署采购条约;

l、常常相识把握消费静态,确保消费物质的实时供给;卖力保管所购物资的一切单子;

m、对采购的原材料,保质、保量、价格合理,购进的原材料必需经堆栈保管员卖力严厉验收,具名、方可解决入库;

n、主动合营各部门事情,完成本公司指导交给的其他事情。


1.7 消费技术部权柄:

a、认真学习、明白并实行质量管理系统文件;

b、卖力做好车间装备的保护、调养事情;

c、卖力抓好本部门员工的技术培训、质量认识教诲、安全教育、环境卫生和文化事情;

d、卖力对本车间员工实行本公司有关规章制度的监视审核,活期将审核状况上报公司指导;

e、卖力本公司装备档案的综合管理;

f、负责制订装备操作规程及装备维-[护纪录的管理;

g、卖力竖立车间交接班轨制、文化卫生轨制、连结一般消费的延续性;

h、认真学习、明白并实行质量管理系统文件;

i、卖力工艺技术文件(工艺规程)的体例、考核事情;

j、主动合营各部门事情,完成本公司指导交给的其他事情。


1.8 质管部权柄:

a、凭据主顾和市场需求,卖力对产物的开辟和谋划,并做构造做好产物各阶段的磨练、实验考证事情;

b、卖力处置惩罚好内内部反应的质量、手艺题目;

c、卖力做好对不合格品的评审、措置、考证事情;

d、卖力做好原材料质量的验收、剖析和评价事情;

e、卖力本公司产品质量的磨练、验收事情,并做好响应的纪录、台帐;-4136金沙网站

f、卖力做好本公司产品质量的剖析和改进工作;

g、卖力做好本公司计量用具的管理、检定事情;

h、主动合营各部门事情,完成本公司指导交给的其他事情。


1.9 内审员权柄:

a、受管理者代表拜托,自力、公平天停止内部考核;

b、照实填写考核纪录,背考核组长或管理者代表讲演考核的效果;

c、有权对各部门的事情停止一样平常监视。


2. 资源管理

2.1 资本的供应

2.1.1  资本供应的机遇:

a. 急需设置的资本由总经理实时设置;

b. 非急需的资本由各部门合时提出,经总经理研讨后设置;

c. 严重资本的设置归入总经理年度工作计划。

2.1.2 资本供应的偏向:

a. 质量管理系统运转所需;

b. 产物消费、质量革新所需;

c. 知足主顾要求,加强其写意度所需。


2.2 人力资源管理

2.2.1 人员配备

2.2.1.1本公司凭据消费、运营的现实需求、本着精简、高效的原则装备。

2.2.1.2 由行政部凭据岗亭对职员的学历、培训、妙技和履历等方面的要求(如人力资源缺乏时),可背社会雇用。

2.2.2 才能、认识和培训

6.2.2.1 由行政部汇总各部门对岗亭职员才能要求,体例《岗亭才能要求/评价表》,明白各岗亭员工的学历要求、履历妙技要求、培训要求等,凡新进公司员工均须相符这些要求,以确保岗亭职员才能相符公司各种职员岗亭本能机能要求。

2.2.2.2 员工培训

2.2.2.2.1行政部应凭据《岗亭才能要求/评价表》,体例各相干岗亭的《培训企图》,其培训的项目重要有:

a. 平安培训;

b. 质量认识培训;

c. 特定培训(如检测职员、电工、内审员、财政人员培训);

d. 岗位培训(操作技能)。

2.2.2.3 培训的实行

a. 平安培训:由消费部构造各自岗亭职员停止培训;

b. 质量认识培训:由行政部构造全员培训,每半年最少停止一次;

c. 特定培训:凭据质量管理系统运转的需求(如内审员、电工、化验员的取证培训),经总经理核准后拜托中单元停止,并应持证上岗;

d. 岗位培训(操作技能):凭据培训需求,经总经理核准后,由行政部构造进

止,每一年不少于一次。

2.2.2.4培训的体式格局

凭据本企业现实,能够接纳的体式格局有:

a. 平安培训——应用会议、宣扬、教诲的体式格局;

b. 质量认识培训——应用开会的工夫停止;

d、特定培训——接纳讲课的体式格局;

e、岗位培训(操作技能)——接纳讲课的体式格局。-js99703金沙娱城

2.2.2.5行政部应评价培训步伐的有效性,其重要体式格局有:考查其消费产物的质量状态;取员工攀谈;笔试等,并纪录正在《培训纪录/评价表》内。其重要目标是:为了审核岗亭员工经种种培训后,其操作技能、履历程度、质量认识等是不是有所进步,若达不到预期的结果,应进一步采取措施,直至到达公司各种职员岗亭要求。

2.2.2.6由行政部竖立《员工培训档案卡》,生存其学历教育、培训、妙技考查和工作经验。


2.3 基础设施

2.3.1 本公司的基础设施包孕:

a. 消费装备;

b. 通信设备、办公设备;

c. 局部建筑物。

2.3.2 基础设施的保护

凭据本公司现阶段基础设施的状态,各消费技术部应停止:构造对装备停止恰当的维修、调养,并做恰当纪录;对消费装备停止管理,竖立消费设备管理台帐;其他设备凭据设置状况届时再增补相干管理制度。

2.3.3 基础设施的更新改造

凭据本公司消费、运营的发展速度和设备的运转态势,实用添置、革新。


2.4 事情情况

2.4.1本公司现有事情情况及其隶属设备根基能知足产物消费的要求。

2.4.2本公司事情环境管理的重点是消费现场,由消费技术部构造实行安全检查、平安培训,并做好纪录。


3. 取主顾有关的历程

3.1 取产物有关要求确实定

a) 职责:由采购销售部管理本要求;

b) 取产物有关的要求一般包孕:主顾划定的要求(手艺要求、价钱、托付工夫、所在、售后服务等)、行业老例、取产物有关的法律法规要求、本公司附加的要求。

c) 取产物有关的要求确实定:

① 主顾要求若以文件情势(如条约)通报至本公司,该文件若曾经悉数表述取产物有关的要求,该文件应妥帖生存,作为消费的根据,若主顾文件表述不完好,产物贩卖职员应便不确定事项背主顾讯问,并做好纪录,作为消费的根据。-js09999金沙

② 若主顾要求已构成文件,以口头、电话、传真关照本公司或已悉数构成文件,行政部职员应将取产物有关的要求背客户讯问,并纪录于《电话记录本》,如可行,以此作为消费的根据。


3.2 取产物有关要求的评审

   采购销售部按《条约评审控制程序》停止管理,行政部接到主顾的要求(条约

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或定单)后,应构造有关部门对产物要求停止评审,以便:

a) 产物要求清晰、晓畅;

b) 取之前表述不一致的条约或定单要求已予处理;

c) 本公司手艺、装备、托付期、价钱等方面能知足主顾要求;

关于需求取主顾签订合同的定单,行政部应构造有关部门对主顾有关要求停止评审,并将评审状况纪录于《条约评审纪录》当中,关于经评审不接受的条约或定单可不填写,已接管的条约或定单应登入《贩卖合同台帐》。关于不需要取主顾签订合同的暂时定单,接管业务的职员应将主顾的状况纪录于《电话、传真、上门定单评审纪录》中。

若主顾对产物要求发作调换,产物贩卖职员应将调换的状况关照消费技术部处置惩罚;若本公司对产物要求有变动要求,产物贩卖职员应将变动要求讲演主顾,获得主顾书面赞成后,方可按调换后的要求停止消费。


3.3 主顾相同

由采购销售部管理、实行本要求,以到达同主顾相同的目标,并做处以下布置:

a)本公司产物有关的信息收集(以告白、上门背主顾引见、主顾询问的注释等);

b)到主顾处停止询问或访问、条约或定单有关事件的处置惩罚,包孕对其修正;

c)主顾的反应,包孕主顾诉苦等题目的处置惩罚。

采购销售部职员可采用记事本等体式格局,做好取主顾相同纪录并实时反应有关信息。


4. 消费和效劳供应的掌握

本公司凭据产物特性应实行相干尺度要求,由消费技术部构造体例《产物生产工艺规程》等,并由消费部操纵职员,质管部磨练职员实行本文件。

质管部磨练职员,消费部管理人员和操纵职员是生产过程掌握的主要负责人员,其总的要求必需包管各项功课运动处于受控状况。历程掌握更注意于防备题目而不单单是发明题目,并应:

a. 正在消费现场功课,需要时应有《产物生产工艺规程》和《装备平安操作规程》;

b. 操纵职员应对装备停止一样平常保护,以确保生产能力和包管产品质量的才能,并应用预防性保护调养体系防备装备毛病的发作,包孕量具、辅助工具等;

c. 消费技术部管理人员应确保消费事情情况知足平安、文明生产的要求;

d. 凭据产物消费看管和丈量装备,包孕对历程特性、装备状态、职员资历和显示等,消费技术部管理人员应常常构造停止搜检,并做好搜检纪录;

e. 产物出厂前必需完成划定的磨练,以包管不合格产物不允许出厂;

f. 下工序是上工序的主顾(即下工序应考证上工序质量状态,上工序必需包管下工序的质量)。

消费和效劳供应历程确实认

凭据本公司产物的消费特性,本公司产物生产过程;烧成工序属特别工序,接纳通例检测手腕是没法加以考证的,因而,本公司应对如许的历程停止确认,由消费技术部做好《特别工序确认纪录》,并做以下布置:

a.生产过程的各工序均应有功课指导书或功课范例,并正在实行前获得评审和核准;

b.消费装备正在运用前应停止审定、考证。历程中各种职员,特别是操纵职员、磨练职员,正在上岗前应停止培训,并对培训结果停止审定;

c.按功课指导书或功课范例的要求,应对历程的工艺参数、尺寸等停止纪录;

d.关于出厂产物,若不克不及知足主顾要求,应对生产过程从新确认。


5. 丈量、剖析和革新

5.1 总则

管理者代表构造并谋划质量管理系统和产物历程的丈量、监控、剖析和革新。正在丈量、监控、剖析和革新历程中应运用恰当的统计手艺。剖析效果和革新运动应作为管理评审输入。

本公司应谋划并实行以下方面所需的看管、丈量、剖析和革新历程:

a. 证明产物的相符性——睹本手册8.2.3、8.2.4、8.3所述;

b. 系统的相符性——睹本手册8.2.2所述;

c. 连续革新质量管理系统的有效性——睹本手册8.2.1、8.4、8.5所述。

本公司接纳以下统计要领去对产品质量的结果停止统计,可采用以下几种或一种要领:

a. 分层法;

b. 因果图法;

c. 分列图;

d. 检查表。


5.2 看管和丈量

5.2.1 主顾写意

主顾写意:是指主顾对其要求已被知足的顺序的感觉。

采购销售部按《主顾写意度测评顺序》停止管理,正在产物出厂后,接纳《主顾写意度调查表》收集信息,咨询用户对产品质量的写意和不满意的看法。主顾写意度调查表由贩卖职员卖力收集,并活期对返回的主顾写意度调查表停止剖析。

本公司竖立、剖析和应用主顾写意或不满意的信息包孕:

a. 有关产物的相符性、托付和售后服务等的反应信息。

b. 其他发起或诉苦。

对主顾的收集,能够接纳多种体式格局,如背主顾问卷调查、接见主顾、随提交产物附带调查表等,用一种或几种体式格局。

5.2.2 内部考核

本公司管理者代表卖力构造制定并实行《内部考核控制程序》,以考证质量运动是不是相符质量管理系统文件中的划定要求,并肯定质量管理系统的有效性,辨认潜伏的革新时机。

内部考核每一年最少一次。年度内部质量考核企图由行政部构造制定,并由管理者代表核准,内部考核内容包孕系统文件的适用性,管理过程可追踪性和系统运转的有效性等的考核。

内部考核要求:考核按计划实行。为了确保考核的客观性和公正性、考核员的挑选要注意本质、才能并经由培训和经由过程审核,考核员还不应考核本身的事情。考核效果必需写出考核讲演,且考核历程中发明的不符合项,以书面形式关照义务单元的负责人。义务单元对提出的不符合项要查明缘由,并限制工夫接纳改正步伐。对改正步伐的实行由考核组停止跟踪管理,并考证所接纳的改正步伐的实行和有用

性。内部考核讲演作为管理评审的根据之一。

5.2.3 历程的看管和丈量

本条目的历程是指质量管理系统历程,涵盖质量管理系统运转的悉数历程。因而对管理历程和产物加工历程的看管和丈量能够用以下要领的一种或几种来停止,并由消费技术部按《工艺纪律检查设施》停止管理、实行、搜检、总结并停止革新:,并制订相干革新步伐:

a. 接纳统计手艺,如直方图、因果、掌握图中的一种或几种;

b. 实行历程考核;

c. 对历程的一样平常看管和丈量;

d. 内部考核,也可视为一种历程的看管和丈量;

e. 历程的看管和丈量取每种运动联络在一起。

管理历程的历程目标(历程中各环节应到达的要求、目的、参数等)一样平常是定性,适用于看管的体式格局。

产物加工历程的目标一样平常是可量化的,既可采用看管的体式格局,也可采用丈量的体式格局。

5.2.4 产物的看管和丈量

5.2.4.1 总则

本公司的磨练分为进货磨练、历程磨练、终究磨练,各阶段的磨练由质管部卖力实行并实行《产物看管和丈量控制程序》。质管部凭据产物加工特性应肯定磨练项目、磨练要领、磨练频次、抽样比例等并构成响应纪录。

5.2.4.2 进货磨练和实验

采购销售部卖力取供方签署的质量协议书(条约)应明白进货磨练/考证要求,由检验员做好《采购产物验收纪录》,以确保未经磨练和已履历及格的产物不投入消费。

对果消费急需来不及磨练的物质,经由表面、重量等验收,并报主管副总审批赞成后,才气放行投入消费运用。如正在生产过程中发明不合格,须成批退回或接纳其他改正步伐。进货磨练泛起的不合格按《不合格品控制程序》实行。

5.2.4.3历程磨练和实验

本公司历程磨练原则上实行操纵工人自检自控,检验员再次磨练,磨练严厉根据磨练规程或功课指导书划定频次要求停止,历程磨练必需包管:经磨练和实验及格的产物才气转序,经由磨练但没有及格结论的产物,若是消费急需,能够破例转序,但必需经由质量技术管理司理的核准,由检验员做好历程磨练纪录《化验纪录》。

关于历程磨练中不合格的产物需挂“待处置惩罚牌”,置于待处理品地区予以断绝,并按《不合格品控制程序》处置惩罚。

5.2.4.4 终究磨练和实验

凡是出厂的产物必需经由划定的磨练并及格,并由检验员出具《产物检测讲演》。凡是已磨练的产物或磨练不合格产物不克不及出厂,

5.2.4.5 磨练和实验纪录

质管部检验员卖力做好进货磨练、历程磨练、终究磨练的纪录。


5.3 不合格品的掌握

本公司制定并实行《不合格品的控制程序》,质管部管理并实行《不合格品的控制程序》。对不合格品掌握的目标是确保不符合品要求的产物获得辨认和掌握,以防备其非预期的运用和托付。

对不合格品的掌握应包孕对不合格产物的辨认、标识、纪录、评审、处置惩罚和有关职员的职责和权限。

本公司经由过程以下的一种或多种要领措置不合格品:

a. 采取措施,消弭发明的不合格;

b. 经有关职员受权核准,需要时经主顾核准,退让运用、放行或吸收不合格品;

c. 采取措施,防备非预期的运用或运用。

对进货磨练中的不合格品,应挂标签断绝、处置惩罚,并将信息实时反应给供方,要求供方采取措施,予以改正。不合格状况予以纪录。

关于本公司加工历程中的产物,经磨练后发明不合格,按《不合格品控制程序》停止评审,评审后能够:

a. 停止返工,以到达划定要求;

b. 升级革新他用;

c. 拒收或报废。

正在不合格品获得改正以后应对其再次停止考证,以证明相符要求。

当正在托付或最先运用后发明产物不合格时,公司将接纳取不合格。

的影响或潜伏的水平相适应的步伐(如实时找出其不合格缘由,变动零件其他方面的步伐)。


5.4数据剖析

8.4.1本公司经由过程质量信息的收集对产品质量历程运转才能、主顾写意度、供方才能及产物市场动态、竞争对手的有关数据停止剖析,评价本公司质量管理系统的相宜性和有效性及辨认革新时机。

本公司的质量信息分为四个方面:

1. 市场状况——辨认主顾需求。行政部贩卖职员经由过程对市场的充裕观察和产物贩卖的信息状况停止收集,并体例《市场调查/贩卖状况反应讲演》后报总经理。

2.售后服务信息——主顾对产物的评价、产物正在运用历程中泛起的题目及产物的运用状况,经由过程产品质量跟踪或公司取用户的相同所得到信息的由。由采购销售部卖力信息的收集、剖析,并活期报总经理。

3. 生产过程信息——消费制造历程中泛起的质量问题、高低工序需求处理的或和谐的题目,制造历程中的质量革新、目标目的完成状况等,由质管部按《磨练规程》、《产物尺度》要求,做好《产品质量状况统计表》,并每月报给主管副总经理一份。

4. 供方的信息——如供货质量状态、条约推行状况、售后服务状况等,由给质管部部凭据《原材料验收尺度》及《采购产物验收纪录》状况卖力收集、剖析,并由检验员做好《原材料验收状况统计表》后报给主管副总经理一份。

一般各级质量程度讲演应当供应以下经由剖析整顿的信息:

a. 证明质量管理系统运转并且实行了评价;

b. 注解曾经停止了需要的各种改正步伐和质量革新运动;

c. 充裕运用了实用的统计手艺包孕易于明白的图表的支撑数据;

d. 主顾写意或不满意;

e. 取主顾要求的相符性。


5.5  革新

5.5.1 连续革新是加强知足要求的才能的轮回运动。

本公司经由过程运用质量方针、目的、考核效果、数据剖析、改正和预防措施和管理评审,增进质量管理系统的革新。本公司展开质量革新和合理化建议运动、产品质量攻关等运动,络续革新本公司的质量体系和产品质量。

5.5.2 改正步伐

本公司各部门按《改正步伐控制程序》停止管理并构造实行,确保关于已发明的不合格缘由,接纳取题目的重要性及所蒙受的风险水平相适应的改正防步伐。并实行果改正步伐致使的有关书面顺序的变动。

为防备不合格品的再次发作,接纳改正步伐,控制程序的内容包孕:

a. 评审不合格(包孕主顾诉苦);

b. 肯定不合格的缘由,对悉数历程、操纵、回用、质量纪录、效劳讲演和用户

设诉进一步确认,以查明和消弭不合格的隐正在缘由;

c. 评价确保不合格不再发作的步伐的需求;

d. 肯定和实行所需的步伐,对改正步伐的有用实行,由有关部门

跟踪掌握;

e. 纪录所采取措施的效果;

f. 评审所接纳的改正步伐。

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